| Z66214F917 |
RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE 31.12.2017 - 31.12.2018 |
4.855,97 € |
A. RUSSO & PARTNERS |
| ZD82169051 |
POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE |
3.203,96 € |
A. RUSSO & PARTNERS |
| Z5D218F83C |
RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCT/RCO - INFORTUNI CUMULATIVA |
2.050,00 € |
A. RUSSO & PARTNERS |
| 7219254CDA |
APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 PROGETTO STRADE - VARIANTE VIA CAMPAZZI |
10.000,00 € |
BIANCHI SCAVI S.R.L. |
| Z78216D58C |
FORNITURA E POSA DI DUE PORTE DI ACCESSO ALL'AMBULATORIO MEDICO E ALLA SEDE COMUNALE |
726,62 € |
FALEGNAMERIA MANCIN ANTONIO |
| Z78216D58C |
FORNITURA E POSA DI DUE PORTE DI ACCESSO ALL'AMBULATORIO MEDICO E ALLA SEDE COMUNALE |
1.459,45 € |
FALEGNAMERIA MANCIN ANTONIO |
| Z78216D58C |
FORNITURA E POSA DI DUE PORTE DI ACCESSO ALL'AMBULATORIO MEDICO E SEDE COMUNALE |
5.028,15 € |
FALEGNAMERIA MANCIN ANTONIO |
| Z7A2105E13 |
MANUTENZIONE DIVERSE AL PATRIMONIO COMUNALE - STESA GHIAIA |
915,00 € |
GRIZZAFFI COSTRUZIONI DI GEOM. GRIZZAFFI ANDREA E GRIZZAFFI MARIANNA SNC |
| Z3F2105ED7 |
MANUTENZIONE DIVERSE AL PATRIMONIO CIMUNALE - SISTEMAZIONE INTONACI |
854,00 € |
GRIZZAFFI COSTRUZIONI DI GEOM. GRIZZAFFI ANDREA E GRIZZAFFI MARIANNA SNC |
| ZD92105D35 |
MANUTENZIONI DIVERSE AL PATRIMONIO COMUNALE - FORNITURA E POSA PER SOSTITUZIONE PLUVIALI |
915,00 € |
GRIZZAFFI COSTRUZIONI DI GEOM. GRIZZAFFI ANDREA E GRIZZAFFI MARIANNA SNC |
| Z1C2156D6E |
FORNITURA E POSA SPLIT (CALDO/FREDDO) PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E AMBULATORIO MEDICO DI TORRE... |
4.575,00 € |
PICCOLA IMMOBILIARE SRL SOCIETA' A SOCIO UNICO - BRUNO FABRIZIO |
| ZDC214AC10 |
IMP. DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DALLE ACQUE DI SCARICO A SEGUITO DI SPURGO CADITOIE |
1.774,30 € |
ABONECO S.R.L. |
| Z4421656C7 |
NTERVENTI DI AUMENTO POTENZA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA |
364,51 € |
GLOBAL POWER SPA |
| Z4421656C7 |
NTERVENTI DI AUMENTO POTENZA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA |
374,00 € |
GLOBAL POWER SPA |
| Z4421656C7 |
NTERVENTI DI AUMENTO POTENZA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA |
23,62 € |
GLOBAL POWER SPA |
| Z4421656C7 |
NTERVENTI DI AUMENTO POTENZA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA |
440,00 € |
GLOBAL POWER SPA |
| Z4421656C7 |
INTERVENTI DI AUMENTO POTENZA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA |
230,61 € |
GLOBAL POWER SPA |
| Z3A20F0945 |
ACQUISTO N. 1 BANCALE DI SALE PER DISGELO |
213,50 € |
NUOVA FITOCHIMICA S.R.L. |
| ZD5215B5D8 |
IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE ANNO 2017. |
4.900,00 € |
PRO LOCO DI TORRE BERETTI E CASTELLARO |
| ZEF214CE99 |
RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE POLIZIA LOCALE ANNO 2017 |
8.100,00 € |
UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI FRASCAROLO E TORRE BERETTI E CASTELLARO |
| Z8C212CD9A |
IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA PROLOCO DI TORRE BERETTI E... |
8.400,00 € |
PRO LOCO DI TORRE BERETTI E CASTELLARO |
| ZF8210959B |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PREVENZIONE GHIACCI O E SGOMBERO NEVE ANNO 2016/2017 E... |
488,00 € |
LONGO SALVATORE |
| ZF520F0AA6 |
AFFIDAMENTO INARICO SERVIZIO PREVENZIONE GHIACCIO E SGOMBERO NEVE PERIODO 25.11.2017 - 30.04.2018 |
976,00 € |
LONGO SALVATORE |
| Z3A20F0945 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 BANCALE DI SALE PER DISGELO |
213,50 € |
NUOVA FITOCHIMICA S.R.L. |
| Z891FA4BC1 |
LAVORI DI RIFACIMENTO TETTI - RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO |
203,11 € |
Z.M. PONTEGGI S.R.L. |
| Z891FA4BC1 |
LAVORI DI RIFACIMENTO TETTI - RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO |
168,00 € |
Z.M. PONTEGGI S.R.L. |
| ZE820679C2 |
FORNITURA LASTRE AGGIUNTIVE PER LE COPERTURE DI IMMOBILI COMUNALI SOGGETTI AD INTERVENTI DI... |
1.225,27 € |
GRIZZAFFI COSTRUZIONI DI GEOM. GRIZZAFFI ANDREA E GRIZZAFFI MARIANNA SNC |
| ZA220696EF |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI GHIAIA PER SISTEMAZIONE CIMITERI COMUNALI |
59,98 € |
PRATI F.LLI DI PRATI PIERANGELO & C. S.N.C. |
| ZA220696EF |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI GHIAIA PER SISTEMAZIONE CIMITERI COMUNALI |
500,00 € |
PRATI F.LLI DI PRATI PIERANGELO & C. S.N.C. |
| Z9920CC6E8 |
BOLL. ACQ/DEP/FOGN. AMBULATORIO MEDICO ANNO 2017 |
30,00 € |
PAVIA ACQUE SRL |
| Z9920CC6E8 |
BOLL. ACQ/DEP/FOGN. IMPIANTO SPORTIVO ANNO 2017 |
1.400,00 € |
PAVIA ACQUE SRL |
| Z9920CC6E8 |
BOLL. ACQ/DEP/FOGN ASILO/SCUOLE ANNO 2017 |
400,00 € |
PAVIA ACQUE SRL |
| Z9920CC6E8 |
BOLL. ACQ/DEP/FOGN MUNICIPIO ANNO 2017 |
220,00 € |
PAVIA ACQUE SRL |
| Z141EBE6FE |
PROROGA AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE LAVORATORE TEMPORANEO - SERVIZIO UFFICIO TECNICO PERIODO... |
6.236,95 € |
GI GROUP SPA |
| ZCC1FAA65E |
PROROGA AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE LAVORATORE TEMPORANEO ESECUTORE ADDETTO AMM.VO - FINANZIARIO... |
2.831,40 € |
GI GROUP SPA |
| 7219254CDA |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE - VIA STAZIONE - VIA ADA NEGRI - VIA MAZZINI |
180.000,00 € |
BIANCHI SCAVI S.R.L. |
| ZE92033F7E |
IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO OROLOGI ANNO 2017. |
310,00 € |
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA |
| Z281FEBC72 |
AFFIDAMENTO INCARICO STESURA D.U.V.R.I. NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO TETTI - RIMOZIONE E... |
488,00 € |
P.I. KATIUSCIA MARTINA |
| ZF31FEBC41 |
AFFIDAMENTO INCARICO TINTEGGIATURA EDIFICI COMUNALI - SEDE MUNICIPIO ED EX SCUOLE |
9.868,82 € |
Z.M. PONTEGGI S.R.L. |
| Z4E1FE4835 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI GHIAIA PER SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE IN CASTELLARO |
610,00 € |
PRATI F.LLI DI PRATI PIERANGELO & C. S.N.C. |
| Z281FE4BB1 |
AFFIDAMENTO SMALTIMENTO BOX IN AMIANTO POSTO NEL CORTILE DELLA SEDE COMUNALE |
2.310,00 € |
ABONECO S.R.L. |
| Z2B1FCE992 |
AFFIDAMENTO INCARICO POSA GUARD-RAIL |
1.020,00 € |
GRIZZAFFI COSTRUZIONI DI GEOM. GRIZZAFFI ANDREA E GRIZZAFFI MARIANNA SNC |
| Z2B1FCE992 |
AFFIDAMENTO POSA GUARD-RAIL |
200,00 € |
GRIZZAFFI COSTRUZIONI DI GEOM. GRIZZAFFI ANDREA E GRIZZAFFI MARIANNA SNC |
| ZEE1FCF9DA |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE NEL TERRITORIO COMUNALE |
305,00 € |
ABONECO S.R.L. |
| Z2B1FCE992 |
AFFIDAMENTO FORNITURA GUARD-RAIL |
541,00 € |
DI.RU.SVO S.N.C. |
| Z2B1FCE992 |
AFFIDAMENTO FORNITURA GUARD-RAIL |
1.350,00 € |
DI.RU.SVO S.N.C. |
| Z781FBD057 |
AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE IN MEDICINA DEL LAVORO. |
652,00 € |
Zucca Ercole |
| Z611FC4A95 |
BOLL. GAS AMBULATORIO CASTELLARO ANNO 2017 |
880,00 € |
C.B.L. S.P.A. |
| Z611FC4A95 |
BOLL. GAS ASILO/SCUOLE ANNO 2017 |
1.000,00 € |
C.B.L. S.P.A. |
| Z611FC4A95 |
BOLL. GAS MUNICIPIO ANNO 2017 |
2.000,00 € |
C.B.L. S.P.A. |
| Z7B1F40EB8 |
AFFIDAMENTO INCARICO SOSTITUZIONE DOME SU ROTONDA INGRESSO TORRE BERETTI DA CASTELLARO E... |
3.924,13 € |
FIREWALL SRL |
| ZDA1F40FD0 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SOSTITUZIONE TELEFONI E CENTALINO TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI |
2.050,82 € |
FIREWALL SRL |
| ZAB1F9C0DE |
AFFIDAMENTO OPERE PER PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO DELLA TERMINALE AIUOLA LATO SINISTRO IN VIA ROMA |
183,00 € |
GRIZZAFFI COSTRUZIONI DI GEOM. GRIZZAFFI ANDREA E GRIZZAFFI MARIANNA SNC |
| Z1A1F9C101 |
PICOLE MANUTENZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE - OPERE IDRAULICH E |
317,20 € |
PICCOLA IMMOBILIARE SRL SOCIETA' A SOCIO UNICO - BRUNO FABRIZIO |
| Z891FA4BC1 |
AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA OPERE PER LA SICUREZZA - PONTEGGI E PARAPETTI |
11.311,17 € |
Z.M. PONTEGGI S.R.L. |
| Z741F7B23D |
ACQUISTO TRATTAMENTO FITOSANITARIO CONTRO LE ZANZARE IN OCCASIONE DELLA SAGRA DEL 29/07/2017 |
149,99 € |
NUOVA FITOCHIMICA S.R.L. |
| ZCC1FAA65E |
AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE LAVORATORE TEMPORANEO ADDETTO AMM.VO/FINANZIARIO CAT B PERIODO... |
1.151,44 € |
GI GROUP SPA |
| ZF61FA81A5 |
IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO ANNO 2017. |
1.600,00 € |
PRO LOCO DI TORRE BERETTI E CASTELLARO |
| ZA21FA818E |
IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO ANNO 2017. |
100,00 € |
A.S.D. LA TUR DI TORTI STEFANO |
| ZA21FA818E |
IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO ANNO 2017. |
2.500,00 € |
A.S.D. LA TUR DI TORTI STEFANO |
| ZE71D149B8 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE POSTA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE |
524,60 € |
BARBIERI ENZO E FIGLIO S.R.L. |
| Z2E1E0823E |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE POSTA PRESSO SEDE MUNICIPALE |
115,90 € |
BARBIERI ENZO E FIGLIO S.R.L. |
| ZE91F411E5 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO FOGNARIO CORTILE COMUNE |
1.870,00 € |
GRIZZAFFI COSTRUZIONI DI GEOM. GRIZZAFFI ANDREA E GRIZZAFFI MARIANNA SNC |
| ZCE1F41276 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE E AIUOLE IN VIA ROMA - AFFIDAMENTO OPERE A IMPRESA... |
19.727,40 € |
GRIZZAFFI COSTRUZIONI DI GEOM. GRIZZAFFI ANDREA E GRIZZAFFI MARIANNA SNC |
| Z371FA4A3E |
INTERVENTI DI RIFACIMENTO TETTI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIA NTO - AFFIDAMENTO OPERE EDILI |
22.668,76 € |
GRIZZAFFI COSTRUZIONI DI GEOM. GRIZZAFFI ANDREA E GRIZZAFFI MARIANNA SNC |
| Z921D2FEA6 |
INTERVENTO DI RIFACIMENTO TETTI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIA NTO AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE |
8.211,00 € |
BOLZONI MORENO MARINO |
| Z921D2FEA6 |
INTERVENTI DI M.S. - RIFACIMENTO TETTI RIMOZIONE E SMALTIMEN TO AMIANTO - AFFIDAMENTO INCARICO... |
951,60 € |
CAMAGNA GEOM. ALESSANDRO |
| ZE11FA4AF6 |
INTERVENTO DI RIFACIMENTO TETTI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIA NTO - AFFIDAMENTO RIMOZIONE E... |
1.488,13 € |
ABONECO S.R.L. |
| ZE11FA4AF6 |
INTERVENTO RIFACIMENTO TETTI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO AFFIDAMENTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO... |
14.881,33 € |
ABONECO S.R.L. |
| Z271EC0F69 |
AFFIDAMENTO INCARICO SOMMINISTRAZIONE LAVORATORE TEMPORANEO - SERVIZI ESTERNI PERIODO 01.07.2017... |
3.153,89 € |
COOPERATIVA SOCIALE LUNAZZURRA |
| Z611E9F02D |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TAGLIASIEPI |
503,20 € |
FERRAMENTA EPIS DI EPIS STEFANO |
| Z141EBE6FE |
PROROGA AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE LAVORATORE TEMPORANEO SERVIZIO UFFICIO TECNICO PERIODO... |
6.745,00 € |
GI GROUP SPA |
| Z651E2DC5E |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EDILI CIMITERO CASTELLARO DE' GIORGI |
732,00 € |
LONGO SALVATORE |
| Z4F1E2DC52 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EDILI CIMITERO TORRE BERETTI |
976,00 € |
LONGO SALVATORE |
| Z6818EDB93 |
CANONE LEASING FOTOCOPIATRICE ANNO 2017 |
2.012,26 € |
FIREWALL SRL |
| ZD81E46041 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIE DI PROPRIETA' DELL'ENTE |
341,60 € |
M.T.M. MAFFEZZONI GROUP S.R.L. |
| ZB61E27A95 |
INCARICO AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE ESTERNA PROLOCO |
1.449,97 € |
DARDANO GAIACOMO CARLO |
| ZB61E27A95 |
INCARICO AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE ESTERNA PROLOCO |
237,90 € |
LONGO SALVATORE |
| Z1D1E729A3 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA ALLOGGIO ERP LOCATO A PEDRIALI MARILENA |
433,10 € |
DR CALOR SRL DI DALL'ARMELLINA ROBERTO |
| Z861E53C54 |
AFFIDAMENTO INCARICO VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA DELL'AMIANTO A COPERTURA DELLE... |
732,00 € |
GABETTA MARIO |
| Z731E3BEB5 |
AFFIDAMENTO INCARICHI PER ESAMI EMATICI DIPENDENTI COMUNALI |
240,95 € |
LABORATORIO ANALISI MEDICHE SAN GIORGIO SRL |
| Z651E3B412 |
AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI PROPRIETA' MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE DI TORRE... |
219,60 € |
MINERVA ANTINCENDIO SRL |
| Z2B1E3B12F |
AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE -... |
366,00 € |
BARBIERI ENZO E FIGLIO S.R.L. |
| Z181E2DE2A |
INCARICO PER FORNITURA E POSA DI SALVAMOTORE POZZO ACQUA CIMITERO DI TORRE BERETTI |
132,98 € |
DARDANO GAIACOMO CARLO |
| Z601E2DDF6 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA POZZO ACQUA CIMITERO DI CASTELLARO - OPERE EDILI |
610,00 € |
GRIZZAFFI COSTRUZIONI DI GEOM. GRIZZAFFI ANDREA E GRIZZAFFI MARIANNA SNC |
| ZBB1E2DDFA |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA POZZO ACQUA CIMITERO DI CASTELLARO - OPERE DA IDRAULICO |
561,20 € |
PICCOLA IMMOBILIARE SRL SOCIETA' A SOCIO UNICO - BRUNO FABRIZIO |
| Z221E0A349 |
IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ERBICIDA TERRITORIO COMUNALE |
854,00 € |
LA NUOVA RINASCENTE SOC. COOP. R.L. |
| Z3F1D1498A |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA |
140,19 € |
NUOVA AUTOTECNICA SRL |
| ZCF1D14631 |
SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE TATA |
1.815,45 € |
NUOVA AUTOTECNICA SRL |
| Z431DF0D71 |
BOLLETTE TELEFONO ANNO 2017 |
566,46 € |
TELECOM ITALIA SPA |
| Z321D99D7F |
BOLL. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2017 |
6.106,08 € |
ENEL SOLE S.R.L. |
| Z731D98DAE |
BOLL. PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2017 |
15.201,36 € |
GLOBAL POWER SPA |
| Z931D98D7B |
BOLL. LUCE AMBULATORIO MEDICO - ANNO 2017 |
329,53 € |
GLOBAL POWER SPA |
| Z931D98D7B |
BOLL. LUCE ACQUEDOTTO - ANNO 2017 |
494,04 € |
GLOBAL POWER SPA |
| Z931D98D7B |
BOLL. LUCE IMPIANTO SPORTIVO - ANNO 2017 |
4.015,11 € |
GLOBAL POWER SPA |
| Z931D98D7B |
BOLL. LUCE ASILO/CASE/SCUOLE - ANNO 2017 |
3.900,00 € |
GLOBAL POWER SPA |
| Z931D98D7B |
BOLL. LUCE MUNICIPIO - ANNO 2017 |
2.004,96 € |
GLOBAL POWER SPA |
| ZEC1D966B8 |
BOLLETTE TELEFONO ANNO 2017 |
122,01 € |
GREEN TELECOMUNICAZIONI S.P.A. |
| Z9C1D84773 |
IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI ULTERIORE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE - CIG. Z9C1D84773. |
150,00 € |
FAVA CINZIA |
| Z621D69EF6 |
SALDO CANONE ANTICIPATO 12 MESI FAX |
71,74 € |
Agile Telecom S.p.A. |
| Z201CDBA2C |
FORNITURA CONNESSIONE INTERNET EOLO ANNO 2017 |
547,54 € |
EOLO SpA |
| ZA121803CC |
RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA SOFTWARE TRIBUTI - TRIENNIO 2017/2019... |
1.152,00 € |
SISCOM S.P.A. |
| ZC11CE894E |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2017. |
7,90 € |
A. RUSSO & PARTNERS |
| ZC11CE894E |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2017. |
558,00 € |
A. RUSSO & PARTNERS |
| ZC11CE894E |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2017. |
400,00 € |
A. RUSSO & PARTNERS |
| ZBE1CE897A |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2017. |
1.200,01 € |
A. RUSSO & PARTNERS |
| ZC11CE894E |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2017. |
2.033,36 € |
A. RUSSO & PARTNERS |
| ZC11CE894E |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2017. |
618,50 € |
A. RUSSO & PARTNERS |
| ZC11CE894E |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2017. |
273,50 € |
A. RUSSO & PARTNERS |
| ZC11CE894E |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2017. |
313,50 € |
A. RUSSO & PARTNERS |
| ZBE1CE897A |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2017. |
850,01 € |
A. RUSSO & PARTNERS |
| ZC11CE894E |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2017. |
490,00 € |
A. RUSSO & PARTNERS |
| ZC11CE894E |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2017. |
45,00 € |
A. RUSSO & PARTNERS |
| Z4C215E056 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCILAMENTE UTILI ANNO 2017. |
1.150,00 € |
RINALDI RENATA |
| ZCF2151C41 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SVOLGIMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO TORRE BERETTI... |
344,91 € |
ARFEA S.R.L. |
| Z73215112F |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI PERIODICI CONCESSIONI ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE... |
1.057,79 € |
ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA UFFICIO ZONALE DI MEDE |
| Z2D2139872 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA ... |
2.551,50 € |
COMUNE DI MORTARA UFFICIO PIANI DI ZONA |
| ZB421385ED |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI GESTIONE ALLOGGI COMUNALI ERP - ANNO 2017. |
1.039,08 € |
A.L.E.R. |
| Z162136525 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI PER SEDE SEGGIO ELETTORALE - CIG.... |
199,85 € |
MYO S.R.L. |
| Z00212EF71 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI - A.S. 2017/2018. |
819,23 € |
CARTOLERIA EDICOLA TABACCHERIA DI CUNICO MASSIMO |
| ZA1212B4DE |
IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA FISCALE IRAP ESERCIZIO 2017. |
250,00 € |
STUDIO ZANISI S.R.L. |
| ZA8212ADEE |
IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA FISCALE IVA ESERCIZIO 2017. |
950,00 € |
STUDIO ZANISI S.R.L. |
| Z952129E06 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE TIROCINIO LAVORATIVO A FAVORE DI PERSONA BISOGNOSA ... |
600,00 € |
MARCARINI DANIELA |
| ZD12118327 |
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE AL SEMINARIO ONLINE... |
50,00 € |
CENTRO STUDI E RICERCHE SULLE AUTONOMIE LOCALI DI SAVONA |
| Z04205E8F7 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE FESTA DENOMINATA 'FESTA VERDA - GREEN FEST' - CIG Z04205E8F7 |
228,11 € |
E.R.S.A.F. |
| Z8B2043BA1 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE 'ECOMUSEO DEL... |
150,00 € |
ECOMUSEO DEL PAESAGGIO LOMELLINO |
| Z6720437CF |
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE 'LEGA DEI COMUNI' ANNO 2017. |
600,00 € |
LEGA DEI COMUNI |
| Z57204337F |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO CEV ANNO 2017. |
352,00 € |
CONSORZIO ENERGIA - CEV |
| ZA7204308C |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA CONORD ANNO 2017. |
55,60 € |
CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DEL NORD |
| Z0A2041DC3 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI PER SEDE MUNICIPALE - CIG. Z0A2041DC3. |
199,85 € |
MYO S.R.L. |
| ZE3203F82A |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO K DI REGGIO EMILIA CONFIGURAZIONE CONTABILITA' ... |
503,21 € |
STUDIO K S.R.L. |
| ZE3203F82A |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO K DI REGGIO EMILIA CONFIGURAZIONE CONTABILITA' ... |
146,79 € |
STUDIO K S.R.L. |
| Z931EAB6F6 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA BASE SISTEMI S.R.L. DI MORTARA DEL SERVIZIO DI... |
600,00 € |
BASE SISTEMI S.R.L. |
| ZF81EF108B |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO SITO E CASELLA PEC DEL COMUNE DALLA DITTA BASE SISTEMI S.R.L... |
270,00 € |
BASE SISTEMI S.R.L. |
| ZA41FF3BFE |
ABBONAMENTO AI SERVIZI ON LINE DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L. PRODOTTO PROGETTO OMNIA... |
350,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. |
| ZAB1FF3027 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 - CIG. ZAB1FF3027. |
145,00 € |
MYO S.R.L. |
| ZF91EA9F78 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PER AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2016... |
160,00 € |
INFORMA S.R.L. |
| Z9E1FDFEAA |
IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PER ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO CERTIFICAZIONI... |
120,00 € |
INFORMA S.R.L. |
| Z5F1FD82D0 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUME 'LE PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA'. |
78,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| ZE91FA4E19 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INCARICO ALLA DITTA 'INFORMA S.R.L.' DI CAMERI (NO) PER ... |
949,94 € |
INFORMA S.R.L. |
| ZA11F92342 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI DALLA DITTA F.... |
589,23 € |
F.APOLLONIO & C. SPA |
| ZA71F90776 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA DELLA TARI ANNO 2017. RINNOVO. |
924,00 € |
AREARISCOSSIONI SRL |
| Z6D1F71184 |
IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MEDE PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI... |
500,00 € |
COMUNE DI MEDE |
| ZF61F6FB9D |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI MENSA SCOLASTICA ANNO 2017. |
100,00 € |
COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA |
| Z261F6FB70 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI MENSA SCOLASTICA ANNO 2017. |
2.667,00 € |
COMUNE DI MEDE |
| ZA11F6FB41 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI MENSA SCOLASTICA ANNO 2017. |
5.233,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS |
| ZAA1F41F4F |
IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.S.D. LA TUR PER... |
4.000,00 € |
A.S.D. LA TUR DI TORTI STEFANO |
| ZA41F2F888 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO RAGIONERIA - CIG. ZA41F2F888. |
167,90 € |
MYO S.R.L. |
| ZE61F1765E |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL... |
30.000,00 € |
COMUNE DI VALLE LOMELLINA |
| Z8F1EAB6DD |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CERTIFICATO FIRME DIGITALI. |
130,00 € |
BASE SISTEMI S.R.L. |
| Z1C1EAB73E |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA HARDWARE,... |
5.300,00 € |
BASE SISTEMI S.R.L. |
| ZB91EA9BF2 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA 'INFORMA S.R.L.' DI CAMERI (NO) PER ELABORAZIONE TABELLE CONTO... |
336,00 € |
INFORMA S.R.L. |
| Z3D1DD3D0B |
IMPEGNO DI SEPSA PER ACQUISTO N. 4 LICENZE ANTIVIRUS E TAMPONCINI CALCOLATRICE DALLA DITTA... |
175,00 € |
BASE SISTEMI S.R.L. |
| ZD91DF177A |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA C.L.I.R. PER SVOLGIMENTO SERVIZIO TRASPORTO E... |
38.870,84 € |
C.L.I.R. S.P.A. CONSORZIO LOMELLINO INCENERIMENTO RIFIUTI |
| Z091DE8F04 |
RINNOVO CONVENZIONE CON CAF CISL DI PAVIA PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E BONUS GAS,... |
122,95 € |
SINDACAL SERVICE SRL |
| ZA71DD3556 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUFFET-DEGUSTAZIONE IN OCCASIONE DELLA VISITA PASTORALE DEL... |
68,18 € |
DROZDOVA RUZHENA |
| ZA71DD3556 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUFFET-DEGUSTAZIONE IN OCCASIONE DELLA VISITA PASTORALE DEL... |
500,00 € |
DROZDOVA RUZHENA |
| ZEC1DBC892 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI PER... |
375,00 € |
INFOR S.R.L. |
| ZF61D81822 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO... |
159,27 € |
MYO S.R.L. |
| Z041C926CF |
AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE |
420,00 € |
BARBIERI ENZO E FIGLIO S.R.L. |
| Z771C8615B |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORRIZZONTALE |
1.690,00 € |
DI.RU.SVO S.N.C. |
| Z0B1CBFA52 |
AFFIDAMENTO OPERE DA IDRAULICO PRESSO UFFICI COMUNALI |
710,00 € |
PICCOLA IMMOBILIARE SRL SOCIETA' A SOCIO UNICO - BRUNO FABRIZIO |
| Z4D1C8AC51 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE ASFALTATURA VIA CAMPAZZI |
5.702,15 € |
BIANCHI SCAVI DEI F.LLI BIANCH I S.N.C. |
| Z391D5920C |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOUCHER PER SVOLGIMENTO LAVORI DI TIPO OCCASIONALE... |
3,40 € |
TABACCHERIA COMELLI FRANCA DI BELLONI ANGELO |
| Z391D5920C |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOUCHER PER SVOLGIMENTO LAVORI DI TIPO OCCASIONALE... |
1.020,00 € |
TABACCHERIA COMELLI FRANCA DI BELLONI ANGELO |
| Z341D2CEC3 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOUCHER (BUONI LAVORO) A FAVORE DI STUDENTI, PENSIONATI, ... |
1,70 € |
TABACCHERIA COMELLI FRANCA DI BELLONI ANGELO |
| Z341D2CEC3 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOUCHER (BUONI LAVORO) A FAVORE DI STUDENTI, PENSIONATI, ... |
900,00 € |
TABACCHERIA COMELLI FRANCA DI BELLONI ANGELO |
| ZDF1D0C42E |
IMPEGNO DI SPESE PER ACQUISTO VOUCHER PER SVOLGIMENTO SERVIZI ISTITUZIONALI - PERIODO... |
1,70 € |
TABACCHERIA COMELLI FRANCA DI BELLONI ANGELO |
| ZDF1D0C42E |
IMPEGNO DI SPESE PER ACQUISTO VOUCHER PER SVOLGIMENTO SERVIZI ISTITUZIONALI - PERIODO... |
800,00 € |
TABACCHERIA COMELLI FRANCA DI BELLONI ANGELO |
| ZAE1C5DA5D |
POLIZZA RC PATRIMONIALE |
3.195,95 € |
A. RUSSO & PARTNERS |
| Z78165CC5C |
CONCESSIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE |
3.000,00 € |
BANCA POPOLARE DI SONDRIO |
| ZE216DCEA8 |
RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE PIANO DI ZONA TRIENNIO 2015/2017 |
2.614,50 € |
COMUNE DI MORTARA PIANO DI ZONA |